小純潔 追問

2019-09-04 12:54

那老師申報增值稅納稅申報表的時候申報在哪里？

文老師 解答

2019-09-04 12:59

您開票的話，就根據具體開票的填，專票或普票對應稅率的欄次里面，沒有開票的就是未開具發票對應的欄次

小純潔 追問

2019-09-04 13:02

老師，可以不開票么？

文老師 解答

2019-09-04 13:11

也可以不開票的，您正常確認收入是可以的

小純潔 追問

2019-09-04 20:27

老師，可以不開發票做銷售費用么

文老師 解答

2019-09-04 21:11

您好確認收入是可以的

小純潔 追問

2019-09-04 23:54

有點不理解操作

文老師 解答

2019-09-05 07:50

就是您自己視同銷售，然后做銷售費用，借銷售費用——樣品費貸主營業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)，然后結轉成本借主營業務成本貸庫存商品

小純潔 追問

2019-09-05 11:03

老師，這筆錢因為我們收匯需要報關單才能結匯，那還能做收入么？

文老師 解答

2019-09-05 11:17

視同銷售是需要做銷售的

文老師 解答

2019-09-05 11:18

那就是可以收回來是嗎