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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-04 10:40

你好,你可以在8月份賬里做進項稅額轉出,進項稅額轉出的會計分錄:
借:管理費用(7月份這幾張發票做的對應的費用分錄一致)
  貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

小穎 追問

2019-09-04 11:19

好的,老師,麻煩問下,我現在的這家公司之前會計一直沒有做稅額結轉,導致進項稅額和銷項稅額好多余額,繳稅時直接用未交增值稅,想把進項稅額和銷項稅額里面的余額轉出,因為每月都要繳稅,怎么做分錄,謝謝老師

路老師 解答

2019-09-04 11:29

你好,應交稅費——應交增值稅的下級科目,如:進項稅額、銷項稅額、已交稅金等,實務中一般每年轉平一次,直接把應交稅費——應交增值稅的各下級(有余額的)對沖

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相關問題討論
借成本費用 貸進項稅額轉出
2020-05-09 11:14:29
你如果做了進項轉出以后也不能抵扣了
2019-12-03 07:32:28
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-02 17:39:33
借相關成本費用 貸進項轉出
2019-06-18 15:11:09
你好!借原材料等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-03-14 11:47:55
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