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米莉亞
于2019-09-03 19:10 發布 ??846次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2019-09-03 19:10
不需要認證,填寫附表二,進項轉出,紅字轉出
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收到紅字專票要認證嗎?如何填寫申報表?
答: 不需要認證,填寫附表二,進項轉出,紅字轉出
公司認證了一張發票,但后來申請了紅字發票,那么在次月的申報表上應該怎么填寫呢?
答: 你好,在附表二的進項轉出欄填
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,紅字發票需要在增值稅申報表附表二“進項稅額轉出”中填寫嗎?只是針對紅字專票嗎?只是針對認證了的專票嗎?沒認證的專票需要填寫嗎?
答: 你好 是的 填寫表二的紅字發票進項轉出? 轉出就填寫在這?
6月份專票開錯了,稅率開成17了,對方已認證還沒有給填紅字信息表,6月份申報如何申報呢
討論
3月份認證了兩張增值稅專票,4月發現發票金額開錯了,還沒有申報,現在要怎么操縱?申報前開紅字發票申請表(未抵扣),報稅時,表二的紅字專用發票信息表注明的進項稅額 填這個紅字稅額嗎? 還是先申報,再開紅字發票(已抵扣),做進項稅額轉出?怎么操作呢,
將收到的紅字專票掃描認證了,申報時系統攔截怎么辦?
就是因為開紅字申請單的時候選擇的是未抵扣,所以整張票顯示已紅沖,其實只是紅沖了其中很小的金額,咨詢的結果是去稅局掃描認證,現在也掃描過去了,認證平臺上也查到了,就是我發給您的那張圖片。我現在就是想咨詢下,到下月初申報表會不會帶出來?會不會后臺比對的時候異常呢?
就是因為開紅字申請單的時候選擇的是未抵扣,所以整張票顯示已紅沖,其實只是紅沖了其中很小的金額,咨詢的結果是去稅局掃描認證,現在也掃描過去了,認證平臺上也查到了,就是我發給您的那張圖片。我現在就是想咨詢下,到下月初申報表會不會帶出來?會不會后臺比對的時候異常呢?我現在就是擔心,后臺原來顯示的是“已紅沖”,現在認證過去了,會不會最后比對異常?!
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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