朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:26

是物業公共能耗費，我們之前是放收入的，后來是發現不對，是代收代付的類型，有的業主要求這個費用要開票，所以6400.24都放在了管理費用中，不開票目前就是貸方在其他應付款中，

maize老師 解答

2019-09-03 15:41

你這個做收入，那你賬上也做收入就可以 成本發票回來那個你走主營業務成本下面

maize老師 解答

2019-09-03 15:42

我的看法是這樣，你這個開發票這個做收入，這個成本對應做主營業務成本就可以，不需要做管理費用

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:49

沒聽懂我說的意思，公共能耗這個是我們代收代繳的，之前一直沒開票，但是供電局把票開給了我們，給我們抵掉了，現在有的人要求開票，所以票開出來放在了管理費用中了，

maize老師 解答

2019-09-03 15:53

你收到電費發票做主營業務成本，你開出發票做主營業務收入

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:54

但是這個最開始做的就是借，銀行存款，貸，其他應付款，現在開票了，我們做的是借，管理費用，貸，其他應付款

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:55

不好在隨意更改了

maize老師 解答

2019-09-03 15:55

把這個做主營業務收入下面去，沖掉這個管理費用

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:57

額，我們主管要這樣做的，但是我稅盤的到時候和賬面收入不符合會有什么影響，我計提稅費還是按照稅盤的收入來的，

maize老師 解答

2019-09-03 15:58

到時候弄不好稅局那邊要寫情況說明為啥收入和開票系統不一致

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:59

還有個物業公司安裝消防水表，這個怎么做分錄，發票還沒來

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 16:01

是這個表

maize老師 解答

2019-09-03 16:09

也可以做主營業務成本 下面，貸其他應付款，你先做這個，后續 發票到貼后面沒有差額，有就沖掉這個按發票做

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 16:19

剛之前問了個消防給水安裝，我物業公司這個分錄是借管理費用還是什么，還沒有發票來

maize老師 解答

2019-09-03 16:31

你們物業主要收租金和水電費這個和這個主營直接相關我看法是做主營業務成本啊

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 16:33

這個水電并不是收入，是代收代繳的。只是水電公司把票開給了我們公司，我們給抵扣掉了，現在有的用戶要求收費開這個水電的票，

maize老師 解答

2019-09-03 16:59

上面我回復了，你開發票那就需要算收入，你收到那個就算成本，要不就別開發票

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 17:00

那個早就做完賬，該交稅的交稅了

maize老師 解答

2019-09-03 17:01

你非得那么做我也沒有辦法，上面我意見我回復了