雪 追問

2019-09-03 14:59

是的

雪 追問

2019-09-03 15:02

昨天問過的，免稅的企業(yè)，正常應(yīng)該不用交稅吧，是八月份收到兩張發(fā)票，銷貨方說金額錯(cuò)了要沖紅，紅字發(fā)票信息給對方了，可對方還沒開出來，現(xiàn)在報(bào)稅，轉(zhuǎn)出的金額剛好就是要交的稅款，領(lǐng)導(dǎo)說，免稅為什么還要交稅？所以我不知道是那里填錯(cuò)沒

郭老師 解答

2019-09-03 15:05

之前抵扣了嗎
還是做的退稅認(rèn)證
出口的在26欄填寫
35不填寫的

雪 追問

2019-09-03 15:06

沒有扺扣，8月份的，現(xiàn)在才報(bào)稅呢

郭老師 解答

2019-09-03 15:08

之前沒抵扣不需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

雪 追問

2019-09-03 15:09

我是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，認(rèn)證了，沒有扺扣的

郭老師 解答

2019-09-03 15:14

之前藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證抵扣了嗎

雪 追問

2019-09-03 16:11

認(rèn)證了，沒有扺扣

郭老師 解答

2019-09-03 16:13

認(rèn)證了不填寫？
你們怎么不填寫
你填寫貸進(jìn)項(xiàng)不就是留抵
這次開了負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出就可以，一正一負(fù)數(shù)正好抵扣了

雪 追問

2019-09-03 16:14

藍(lán)字認(rèn)證了，沒有扺扣，紅字信息給對方了，紅字發(fā)票還沒開出來，稅局說附表二第二欄本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)扺扣，把它扺扣再轉(zhuǎn)出就可以了，可是我要怎么樣才能扺扣？

郭老師 解答

2019-09-03 16:17

在35欄填寫
然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫