郭老師 解答

2019-09-03 14:55

下月做抵扣的

煙花懿冷 追問

2019-09-03 14:56

好的。還想問您，比如提現(xiàn)分錄，在做憑證分配現(xiàn)金流量時，是流入流出都寫相等金額，還是這種情況不用分配現(xiàn)金流量呢

煙花懿冷 追問

2019-09-03 15:01

下月繳納時借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除，貸銀行；當月計提時，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除，貸其他收益/營業(yè)外收入，您看對嗎？

煙花懿冷 追問

2019-09-03 15:01

您看是設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除科目嗎？

郭老師 解答

2019-09-03 15:03

不涉及現(xiàn)金流量的
設(shè)置一個應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除就可以

煙花懿冷 追問

2019-09-03 15:05

噢，這種情況不用分配現(xiàn)金流量是吧？

郭老師 解答

2019-09-03 15:07

是的，提現(xiàn)不涉及的，

煙花懿冷 追問

2019-09-03 15:10

好的郭老師。您看我加計扣除的分錄沒問題吧？

煙花懿冷 追問

2019-09-03 15:13

下月繳納時借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除，貸銀行；當月計提時，借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除，貸其他收益/營業(yè)外收入，您看對嗎？

郭老師 解答

2019-09-03 15:14

對的，沒有問題的