╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:37

是掛其他應付款個人，還是其他應收款個人？

小洪老師 解答

2019-09-03 14:37

你好，這個是其他應付款科目。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:39

如果該員工有借款，是另外設其他應收款，還是按以往已設置的科目做？

小洪老師 解答

2019-09-03 14:40

你好，設其他應收款，貸其他服款款，掛往來

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:46

同一個人，發生生育金用其他應付款，發生借款再用其他應收款？是這樣嗎？

小洪老師 解答

2019-09-03 14:48

你好，借其他應收款，貸其他應付款，這樣處理

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:51

支付生育金：借：其他應付款  貸：銀行  該員工借款：借：其他應收款 貸：銀行

小洪老師 解答

2019-09-03 14:51

該員工借款，借其他應收款，貸其他應付款-xx

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:53

那我通過銀行支付的呀？

小洪老師 解答

2019-09-03 14:55

我這個分錄是合并的分錄，借其他應收款，貸銀行存款，員工還款，借銀行存款，貸其他應付款，銀行存款對沖了

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:00

這樣做的話，其他應收款借方還有余額未平。其他應付款也有余額

小洪老師 解答

2019-09-03 15:01

借了10萬，還了10萬，這個賬是平的，除非沒有全額還

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:07

全額還的。

小洪老師 解答

2019-09-03 15:08

那這個為什么不平呢。你說明白一點

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:15

照你所說，如其他應付款貸方余額是5萬，該員工借款10萬 借：其他應收10萬 貸：銀行10萬  還款：借：銀行10萬  貸：其他應付款10萬 合計起來：其他應收有10萬，其他應付有15萬的余額了

小洪老師 解答

2019-09-03 15:16

這個余額是你起初的余額，這個余額不是從這里沖銷的，

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:18

那其實還是其他應付款還是貸方余額5萬，借款和還款用其他應收款科目一借一貸對沖便可

小洪老師 解答

2019-09-03 15:20

你好，是的，你怎么把這個余額拿來沖這個往來