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今年9月丟掉手工賬，把9月初始數據錄入金蝶，結果，期初數平的，但年初數不平，因為金蝶在錄入固定資產卡片時，提折舊時把折舊分成了，年初數及本年已提折舊發生額兩部分。咋辦？
wl
于2019-09-03 00:42 發布 ??1063次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2019-09-03 01:11
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今年9月丟掉手工賬，把9月初始數據錄入金蝶，結果，期初數平的，但年初數不平，因為金蝶在錄入固定資產卡片時，提折舊時把折舊分成了，年初數及本年已提折舊發生額兩部分。咋辦？
答： 你好！重新錄入固定資產卡片，
金蝶KIS初始數據錄入固定資產卡片時，賬套啟用期初數據 原值是填上年固定資產的原值還是上年固定資產的提過折舊過的凈值呀？累計折舊這項是不是填上年所提的折舊額呀？
答： 你好，是的哦，累計折舊這項填上年所提的折舊額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
期末余額對的上，但是本期發生額，年初發生額不對，因為固定資產和累計折舊有幾年的數據，現在在年中新建賬套把數據填進去后就對不上導致試算不平衡金蝶軟件年中錄期初數，如如果本年初有固定資產出售該怎么調平？
答： 怎么對不上，應該是能對上的。 你科目有累計折舊嗎
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重新建賬，期初余額錄入，因為固定資產已經計提一段時間折舊，那期初數據應該怎么錄入，計提折舊是錄入折舊金額還是折舊后余額固定資產還是錄入原值嗎？
老師，請問一下，我們原來是手工賬，7月改成電腦賬，錄入期初數據，之前有固定資產，但是很多年前就已經提完折舊，沒有凈殘值，錄入完期初數值后，固定資產和累計折舊，是就年初余額有數據，期末余額沒數據嗎？
現在要做期初數據的錄入，在錄固定資產期初數據錄入時以前手工賬上的計提折舊與卡片上算出的折舊稍微相差一點，可每次計提的折舊應該要是手工賬上算的那個金額現在怎么弄呢，是不是哪邊弄錯了，只弄了一張的卡片
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