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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2019-09-03 00:11

20是購入倉庫的進(jìn)項(xiàng),倉庫是2年進(jìn)項(xiàng)抵扣,60%和40%

陳詩晗老師 解答

2019-09-03 00:13

1.8是建筑需要繳納的增值稅
后面-1.8是已經(jīng)預(yù)繳納

未命名 追問

2019-09-03 07:14

第二小問不是說的當(dāng)月采購嗎?怎么就是第二年抵扣了

未命名 追問

2019-09-03 07:15

說錯(cuò)了
第四小問不是說的當(dāng)月采購嗎?怎么就是第二年抵扣了

陳詩晗老師 解答

2019-09-03 07:35

不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)有個(gè)政策
第一年抵扣60%
第13個(gè)月抵扣40%

未命名 追問

2019-09-03 19:28

我理解的是18年12月購買的,題目感覺看不出來是16年買的

未命名 追問

2019-09-03 19:51

請問老師這題假定上述取得的發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣,為什么外購的一批電飯煲用于職工福利沒有作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?

陳詩晗老師 解答

2019-09-03 20:37

2018年購買的就是要分兩年抵扣。
你這里在計(jì)算可抵扣的稅的時(shí)候并沒有計(jì)算這里的職工福利的進(jìn)項(xiàng)。

未命名 追問

2019-09-03 22:38

18年買的 此時(shí)也是做18年的業(yè)務(wù),應(yīng)該算第一年抵扣嘛,20×60%才是??!
電飯煲職工福利那個(gè),其他資料告訴的,取得發(fā)票已在當(dāng)月抵扣的呀,就是已經(jīng)進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅的呀!

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相關(guān)問題討論
你好,就是計(jì)算不得抵扣情況時(shí)這個(gè)固定資產(chǎn)的價(jià)值是多少
2019-09-26 15:23:38
你好!按發(fā)票上面的稅額來。
2017-09-08 11:52:39
你好;是 。 可以這樣理解的
2022-07-28 11:57:53
你好 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的,因此是可以抵扣的
2022-10-30 10:15:46
你好,煙葉抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅率是9%
2019-10-06 20:58:54
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