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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-03 00:11

20是購入倉庫的進項,倉庫是2年進項抵扣,60%和40%

陳詩晗老師 解答

2019-09-03 00:13

1.8是建筑需要繳納的增值稅
后面-1.8是已經預繳納

未命名 追問

2019-09-03 07:14

第二小問不是說的當月采購嗎?怎么就是第二年抵扣了

未命名 追問

2019-09-03 07:15

說錯了
第四小問不是說的當月采購嗎?怎么就是第二年抵扣了

陳詩晗老師 解答

2019-09-03 07:35

不動產進項有個政策
第一年抵扣60%
第13個月抵扣40%

未命名 追問

2019-09-03 19:28

我理解的是18年12月購買的,題目感覺看不出來是16年買的

未命名 追問

2019-09-03 19:51

請問老師這題假定上述取得的發票均合規并在當月抵扣,為什么外購的一批電飯煲用于職工福利沒有作進項稅額轉出呢?

陳詩晗老師 解答

2019-09-03 20:37

2018年購買的就是要分兩年抵扣。
你這里在計算可抵扣的稅的時候并沒有計算這里的職工福利的進項。

未命名 追問

2019-09-03 22:38

18年買的 此時也是做18年的業務,應該算第一年抵扣嘛,20×60%才是啊!
電飯煲職工福利那個,其他資料告訴的,取得發票已在當月抵扣的呀,就是已經進入進項稅的呀!

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相關問題討論
你好,就是計算不得抵扣情況時這個固定資產的價值是多少
2019-09-26 15:23:38
你好!按發票上面的稅額來。
2017-09-08 11:52:39
你好;是 。 可以這樣理解的
2022-07-28 11:57:53
你好 這個進項是大于銷項的,因此是可以抵扣的
2022-10-30 10:15:46
你好,煙葉抵扣的增值稅進項稅率是9%
2019-10-06 20:58:54
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