公司領(lǐng)導(dǎo)取現(xiàn)發(fā)放優(yōu)秀員工季度獎2500，（公司沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù)，所有報銷都走銀行存款），對于領(lǐng)導(dǎo)這筆取現(xiàn)，公司出納也給報銷了，這個報銷怎么做賬？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-09-02 17:02

你好這個是領(lǐng)導(dǎo)那邊已經(jīng)發(fā)放給員工了嗎你們做了季度獎勵的明細(xì)表員工簽字沒

小胡追問

2019-09-02 17:05

是的，已經(jīng)發(fā)給了優(yōu)秀員工，也做了明細(xì)表并且員工已簽名

meizi老師解答

2019-09-02 17:16

你好那你做借管理費用-獎金貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款-法人應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款

小胡追問

2019-09-02 17:40

可以不通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎

meizi老師解答

2019-09-02 17:42

需要的這個是為員工支付的必須要走這個科目過渡的

小胡追問

2019-09-02 17:48

這個可以做在一張憑證里嗎

meizi老師解答

2019-09-02 17:49

你好是的可以一起做就行

小胡追問

2019-09-02 21:17

好的，謝謝

meizi老師解答

2019-09-03 08:59

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