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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-02 16:01

你好 借銷售費用 貸其他業務收入等  應交稅費 借其他業務成本貸庫存商品等

kemin 追問

2019-09-02 16:13

這樣做是對的嗎?

meizi老師 解答

2019-09-02 16:14

嗯  是的 這樣就對了

kemin 追問

2019-09-02 16:16

但是我們老大又說不對,我開始這樣做的后來他讓我調整我成我最先給你那樣的,我都懵了

meizi老師 解答

2019-09-02 16:21

你們這個雨傘 平常是沒有銷售的 只是本次訂房拿來送人的嗎?

kemin 追問

2019-09-02 16:21

對的

kemin 追問

2019-09-02 16:22

我們的主要銷售的房產

meizi老師 解答

2019-09-02 16:27

你好 那可以按你們第一個分錄來做就行

kemin 追問

2019-09-02 16:29

我有點不懂。老師可以給我解釋一下嗎?

meizi老師 解答

2019-09-02 16:32

因為如果是自己外購商品或者自產的或者委托加工的贈送給其他單位或者個人是要視同銷售的 這個你們不是雨傘拿來賣的只是為了促銷手段 就計入銷售費用核算就行

kemin 追問

2019-09-02 17:02

那我們帳上沒有收入,稅務系統要申報收入,這樣就不合了有影響嗎?

meizi老師 解答

2019-09-02 17:07

你好  你們實際沒有收入嗎 沒有收入怎么報

kemin 追問

2019-09-02 17:09

實際沒有收入呀?但是視同銷售要申報咯嘛!把稅額轉出來撒

meizi老師 解答

2019-09-02 17:19

你好 你們稅局是要求你們視同銷售嗎?

kemin 追問

2019-09-02 17:20

我們老大要求這樣做,我也不懂

meizi老師 解答

2019-09-02 17:23

那你按你們領導的做   到時做結轉

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相關問題討論
要做未開票收入,確認收入的
2019-09-19 14:24:11
開了紅字發票么,你是銷售方么
2019-05-30 13:39:01
借;應收賬款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2015-12-16 15:20:00
有兩種方法做憑證。 商品折扣直接在發票中減去,發票總金額為商品折扣后金額。 那么憑證制作如下: 借:應收賬款—供應商名稱 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 收款時憑證和前面不同: 借:銀行存款(現金) 貸:應收賬款—供應商名稱 2. 商品折扣不直接在發票中減去,而是在供應商支付貨款時直接扣除。 那么銷售憑證做法同前面: 借:應收賬款—供應商名稱 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 收款時憑證和前面金額不同,分錄相同: 借:銀行存款(現金) 貸:應收賬款—供應商名稱 折扣費用扣除部分作法: 借:財務費用 貸:應收賬款—供應商名稱
2016-10-11 08:21:39
你好 你做憑證是為了做業務 到時出報表 報稅的 你說的具體業務是什么
2019-10-17 11:22:58
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