1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 15:18

借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交待抵扣,這個(gè)月沒看到紙質(zhì)發(fā)票，我想轉(zhuǎn)出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 15:20

可以做借應(yīng)交待抵扣貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅再平掉進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:23

您沒有收到發(fā)票就做了分錄？那您都是負(fù)債類科目 一借一貸沒有發(fā)生啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 15:43

可是我億抵扣了啊那我賬上肯定要做進(jìn)去進(jìn)項(xiàng)啊，我上個(gè)月怎么做不然

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:45

抵扣了
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 16:01

現(xiàn)在轉(zhuǎn)出呢，我是問了學(xué)堂老師叫我那樣做的

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:02

是只有稅款不符合抵扣么  那發(fā)票現(xiàn)在要不要入賬？

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 16:17

是沒見到發(fā)票抵扣了

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 16:20

我現(xiàn)在問題怎么解決，系統(tǒng)對(duì)方開了六千片數(shù)量給我們，實(shí)際呢我們采購5800片，本來我這月公司應(yīng)付賬款對(duì)方可以平掉的，現(xiàn)在我這怎么做賬，采購說下次采購1000對(duì)方開票800我們，我怎么做賬

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:20

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 20:47

我現(xiàn)在問題怎么解決，系統(tǒng)對(duì)方開了六千片數(shù)量給我們，實(shí)際呢我們采購5800片，本來我這月公司應(yīng)付賬款對(duì)方可以平掉的，現(xiàn)在我這怎么做賬，采購說下次采購1000對(duì)方開票800我們，我怎么做賬
2019-09-02 16:20

老師回答下這個(gè)問題啊

bamboo老師 解答

2019-09-02 20:49

那您現(xiàn)在多收到200片是不是

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 21:35

系統(tǒng)800片但收到了一千片的錢和一千片的票

bamboo老師 解答

2019-09-02 21:38

您收到了錢還收到了票？是采購還是銷售？

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 21:40

是采購，老師快說啊，沒幾次追問了

bamboo老師 解答

2019-09-02 21:42

您按收到的1000片商品跟發(fā)票入賬 后期收到貨物跟發(fā)票的時(shí)候調(diào)整就好了 應(yīng)付賬款期末有余額沒事的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 22:35

關(guān)鍵是我采購怎么入庫啊這是重點(diǎn)啊，做分錄好做啊，收到錢了借銀行一千片錢貸應(yīng)付，采購入庫系統(tǒng)八百片，票一千片我入庫一千片嗎，

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 22:38

系統(tǒng)入庫啊，采購八百，我做賬我入庫一千片嗎，這個(gè)票我還要抵扣啊，關(guān)鍵是不好拆分啊就是一張一千片的一張票啊，我要抵扣我也只能一張票我只能全部抵扣啊，這不好拆分啊，你叫我到底怎么做賬啊，天啊

bamboo老師 解答

2019-09-02 22:42

我說的很清楚了啊 您入賬的時(shí)候按照1000的入 賬務(wù)也是1000的應(yīng)付 認(rèn)證抵扣也是的 不需要您拆分的
下次來貨跟發(fā)票的時(shí)候把多開的數(shù)量跟金額調(diào)整后再開發(fā)票給您  您再根據(jù)來的發(fā)票入賬  這樣沒問題啊 
還是說您系統(tǒng)設(shè)置了800片 不能增加到1000片 這個(gè)您要說清楚的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-02 22:47

這個(gè)做賬這樣做，那我每個(gè)月都要和上個(gè)月銜接做先進(jìn)先出的統(tǒng)計(jì)表各產(chǎn)品出入庫，你說我這個(gè)入庫按照一千入嗎，但是ERP是采購入庫800，我這個(gè)進(jìn)銷存表入庫這個(gè)型號(hào)寫多少數(shù)量呢，要是寫八百那么和我賬上的庫存商品最后不會(huì)一致的，如果寫八百那么和ERP采購數(shù)量一致，但是呢賬上我又做的一千片的金額，怎么做啊

bamboo老師 解答

2019-09-02 22:52

您現(xiàn)在系統(tǒng)庫存跟實(shí)際入庫有差異 您可以系統(tǒng)里面做800 統(tǒng)計(jì)表做1000 賬上也做1000  不然您就采購入庫系統(tǒng)也修改下采購單 數(shù)量改為1000 那就一致了 這個(gè)沒有必要這么糾結(jié) 這是對(duì)方造成的 下期采購的時(shí)候 系統(tǒng)多做200的數(shù)量 統(tǒng)計(jì)表不用多做 賬上按實(shí)際開具的發(fā)票  
您如果非要一致 那就把發(fā)票退給對(duì)方 讓對(duì)方重新開具發(fā)票 多的200暫時(shí)也不用入賬 當(dāng)對(duì)方寄存在您倉庫的