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董老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-09-02 11:33

應收賬款弄不清可以先放著，費用期初一般都為零。未分配利潤那個你可以直接按照之前的余額結轉期初，當做你的期初數。從以前會計那邊接手賬務最重要的就是確定好期初，所有你不清楚賬務都要打印出來，留底，讓老板簽字確認，日后說明情況跟自己無關。

沖沖沖呀 追問

2019-09-02 14:20

老師，意思是那個如果期初余額為零，但是后面又有收的款項余額回來該怎么辦，或者是在期初建的，有余額，但是收回來的。那個金額跟那個確定的那個期初余額不一樣，該怎么辦。

董老師 解答

2019-09-02 14:59

可以補計提，比如期初余額應收賬款最后收超了就補計提應收賬款。

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相關問題討論
第一個分錄不對利潤分配，未分配利潤應該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
可以的
2017-12-13 14:14:27
應收賬款弄不清可以先放著，費用期初一般都為零。未分配利潤那個你可以直接按照之前的余額結轉期初，當做你的期初數。從以前會計那邊接手賬務最重要的就是確定好期初，所有你不清楚賬務都要打印出來，留底，讓老板簽字確認，日后說明情況跟自己無關。
2019-09-02 11:33:26
您好，是的，這樣是不準確的
2020-07-20 21:35:25
公司注銷,一般先要注銷稅務.再去工商注銷. 稅務局一般需要查帳,而不需要會計師事務所的審計報告(除非稅務局委托會計師事務所了).當然,如你公司的企業所得稅是查帳征收,需要做匯算清繳(1月1日---注銷日),可能需要會計師事務所或稅務師事務所的專項(匯算清繳)審計報告.對于應付類項目,在匯算清繳時作為調增應納稅所得額處理. 以前預交的所得稅,經稅務局確認后,確實屬于多交的,稅務局會退還給你公司的. 退還股東的現金或其他資產,與收到股東的投資作相反的會計分錄,即: 借:實收資本--**股東 貸:現金 (或其他資產類科目) 實際上,公司注銷時,對付稅務是最麻煩的,如你的企業是增值稅一般納稅人,就更麻煩了.需要注意以下問題: 1、“應付”科目，調增納稅利潤，可能企業所得稅要補交 2、“未分配利潤”為正數，代交股東分紅所得的20%個人所得稅 3、“存貨”有余額，乘以17%作為進項轉出，很可能需要交納增值稅。這樣，附加稅費也得跟著交了。 所以，一般納稅人、企業所得稅查帳征收注銷時，帳面最好清爽一些： 1、“應付”、“應交”等為0 2、“存貨”為0 3、“未分配利潤”在合理的基礎上盡量小一些 4、“應交稅金--應交增值稅”（一般納稅人）盡量不要出現借方余額，注銷前開給朋友的公司好了 一般小的公司,沒有必要設立清算委員會了,只要取得稅務工商的注銷文件;另外,在報紙上公告3次就可以了.
2019-07-31 10:53:22
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