紫色雨星 追問

2019-09-02 09:35

就是打印出來上期的嗎

鄒老師 解答

2019-09-02 09:49

你好，是的，打印上期的增值稅申報表，就知道有多少留抵稅額了

紫色雨星 追問

2019-09-02 09:54

老師，那上期留底稅額是85937.54元，簡易計稅稅額是16440.76元，應納稅額為0給需要認證發票的呢

鄒老師 解答

2019-09-02 09:58

你好，應納稅額為0給需要認證發票的呢，這個是什么意思？

紫色雨星 追問

2019-09-02 10:03

但是還有留底稅呢，如果一個公司有一般計稅銷項，也有簡易計稅的，是不是進項只可以抵扣一般計稅銷項的，就算有留點，簡易計稅的稅還是不可以抵扣呢

鄒老師 解答

2019-09-02 10:13

你好，是的，簡易計稅的是不可以用進項稅額抵扣的

紫色雨星 追問

2019-09-02 10:31

那留底稅額太多有風險嗎

鄒老師 解答

2019-09-02 10:43

你好，長期留抵導致長期沒有納稅，是容易被稅局系統預警，進而可能導致查賬的

紫色雨星 追問

2019-09-02 10:46

好呢，但是有簡易計稅的稅呢

鄒老師 解答

2019-09-02 10:52

你好，有簡易計稅就會有應納稅額，這個不屬于長期沒有納稅的

紫色雨星 追問

2019-09-02 10:54

那一直有留點，而且金額大，風險大嗎

鄒老師 解答

2019-09-02 10:56

你好，如果實際情況是這樣，也談不上有什么風險