甜甜的春天 追問

2019-09-01 15:57

謝謝老師，老師我還想問；公司騎車油卡，7月存錢進去我做了預付賬款，然后7月份用油發票在8月份開，發票日期是8 月的，這樣的話我要怎么做賬？？按理我是不是要在7月份做計提？？可是我發票日期又不是7月份的，我就不知道怎么做了

小云老師 解答

2019-09-01 18:34

是的，需要暫估入賬，收到發票后反分錄然后重新做一筆

甜甜的春天 追問

2019-09-01 20:24

老師，暫估的話金額我是按發票上的來嗎？然后8月拿到票要先充紅暫估的分錄，再做一筆正確的分錄是嗎？？？
那老師，這7月份的油費就相當于做到8月費用成本中了波？？

小云老師 解答

2019-09-01 21:01

是的，暫估的話金額我是按發票上的來，然后8月拿到票要先充紅暫估的分錄，再做一筆正確的分錄

甜甜的春天 追問

2019-09-01 21:34

好的。謝謝

小云老師 解答

2019-09-01 22:01

不客氣，祝工作順利