For N* 追問

2019-09-01 11:23

請問填哪一項呢？

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:28

你好 你可以填寫在23行 看13行自動出數(shù)據(jù)不？

For N* 追問

2019-09-01 11:35

那我賬務怎么處理呢？

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:36

你好 你可以不做賬務處理

For N* 追問

2019-09-01 11:39

那賬面上計提應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候把這部分進項轉(zhuǎn)出的加上去就行了是嗎？因為平常結賬是系統(tǒng)自動根據(jù)進項和銷項計提的數(shù)據(jù)。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:41

你好 你之前認證的時候做會計分錄了嗎？

For N* 追問

2019-09-01 11:41

沒有。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:42

你好 那這部分進項轉(zhuǎn)出也不需要加上

For N* 追問

2019-09-01 11:45

我沒明白誒。假如我這個月進項稅100。銷項稅120。那我轉(zhuǎn)出未交就是20。正好跟申報的數(shù)據(jù)是一樣的。但是發(fā)票認證系統(tǒng)有一張住宿費用票，假設10塊錢的稅。但由于發(fā)票丟失我一直沒有認證，也沒有做賬。所以我打算這次認證了轉(zhuǎn)出去。那申報系統(tǒng)就會變成要交30的稅。但我賬上又沒體現(xiàn)這個10塊錢。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:52

你好 不是的 你認證后剩下10元的稅了   你再做轉(zhuǎn)出有時20元的稅 就是 認證后轉(zhuǎn)出就抵銷了

For N* 追問

2019-09-01 11:53

好的。我知道了。謝謝老師。我沒想到這層。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:58

不客氣 祝工作順利哦