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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-30 14:53

你好!紅字發(fā)票的當(dāng)月轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好,你們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后認(rèn)證抵扣了嗎?
2019-10-21 15:09:22
你好,之前已經(jīng)抵扣了,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53
你好,就是交了就退,比如軟件行業(yè)就可以享受,你這個(gè)情況跟即征即退沒有關(guān)系,進(jìn)項(xiàng)多了可以留抵,銷項(xiàng)多了就正常交稅
2021-06-02 14:07:03
可以的,4月可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借,原材料 負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-04-18 09:14:41
是的,您公司申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)期,需要填寫增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目。 賬務(wù)處理就是 將之前的分錄紅沖,以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票,重新編制一遍分錄。
2019-08-07 17:03:55
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個(gè)資產(chǎn)賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計(jì)折舊費(fèi)用處理 在處置資產(chǎn)時(shí),將累計(jì)折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值(原值 - 累計(jì)折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過程中的收支和損益 。這里累計(jì)折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營(yíng)業(yè)外支出”(報(bào)廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個(gè)新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過類似方式采購(gòu)、入賬 : 采購(gòu)付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來(lái) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費(fèi)用報(bào)銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來(lái) (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價(jià)值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會(huì)更復(fù)雜,需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補(bǔ)價(jià)、資產(chǎn)公允價(jià)值等因素 。

  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會(huì)查賬嘛

    您好, 這 個(gè)說(shuō)不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負(fù)率是不是,繳納的稅額除以銷項(xiàng)稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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