海藍藍 追問

2019-08-30 14:46

分錄呢？是這樣嗎

meizi老師 解答

2019-08-30 14:51

不用去做第二部  直接第一步原材料 第三部 轉出就行

海藍藍 追問

2019-08-30 15:03

這個轉出是全部轉出嗎？我這里是部分轉出，只有部分的原材料是員工就餐用了？

meizi老師 解答

2019-08-30 15:17

你好 轉出就轉你進項稅的稅額金額就行 不是全部轉

海藍藍 追問

2019-08-30 16:37

我明白，比如進食材10600，項稅額是600，其中我有1060食材是自用了，那只轉60的進項稅額嗎？

海藍藍 追問

2019-08-30 16:37

但票面的進項稅額是600，不是60。轉是不是全部轉是這么意思

meizi老師 解答

2019-08-30 16:45

嗯 是的 轉對應的進項稅就行 按比例來轉就行

海藍藍 追問

2019-08-30 16:47

餐飲如果不轉，會有什么情況，我們員工60人，每天就餐人有800甚至更多

meizi老師 解答

2019-08-30 16:53

你好 意思又是自己員工和公司以外的人來就餐  公司以外的人都是交稅了的話  這個能區分的話就按比例來轉

海藍藍 追問

2019-08-30 17:02

老師可以說明白點嗎？

海藍藍 追問

2019-08-30 17:02

公司以外的人交了稅的話？

海藍藍 追問

2019-08-30 17:04

我們公司提供員工早午晚福利餐，同時對外經營早午餐，員工福利餐和經營餐是一樣的，原材料一起出庫的，

meizi老師 解答

2019-08-30 17:07

你好 那無法區分的話 不轉出了  之前我記得有一個政策說 既用于福利又用于日常經營的 可以不轉出 可以全額抵扣的 一下忘記了是哪個文件了

海藍藍 追問

2019-08-30 17:52

可以查下出處嗎？或者這種情況咨詢稅管員可以嗎

meizi老師 解答

2019-08-30 18:13

我剛剛查了下  一時沒找到  你直接問下專管員那邊看怎么說