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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-08-30 12:41
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一般納稅人進項稅額和銷項稅額如何記賬，進項稅額如何轉出？
答： 結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅： 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額： 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
老師，請教一下，生產型一般納稅人，本月有出口也有內銷，但是出口只做免稅申報，請問是否需要認證進項，然后做進項稅額轉出呢？
答： 你好,要做進項認證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
請問公司一般納稅人2020年1月份勾選認證的從快遞公司開的發票，現在8號文件規定，快遞行業收入免稅，那是不是要把1月份的進項稅額轉出？
答： 你好 是的 根據規定是需要的 因為對方免稅的話 對方先享受免稅政策的 到時你要退他 他開紅字發票 然后開免稅普票給你們入賬的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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海藍藍 追問
2019-08-30 12:50
海藍藍 追問
2019-08-30 13:37
小惑老師 解答
2019-08-30 13:38
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2019-08-30 14:23
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2019-08-30 14:27
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2019-08-30 14:40
海藍藍 追問
2019-08-30 14:42
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2019-08-30 15:22
小惑老師 解答
2019-08-30 15:23
海藍藍 追問
2019-08-30 16:39
小惑老師 解答
2019-08-30 16:40