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手心的百合
于2019-08-29 17:56 發布 ??1197次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-08-29 17:59
您好錄入的時候 如果材料有可以抵扣的進項稅額 那應該價稅分離 入庫單價不包含可以抵扣的進項稅額
手心的百合 追問
2019-08-29 18:05
那領料的單價按加權平均法核算,價稅不分咋處理?
bamboo老師 解答
2019-08-29 18:06
應該把可以抵扣的進項稅額先剔除 不然您成本就不對啦
2019-08-29 18:08
系統錄的采購單價在領料時的無法價稅分離?如果處理?
2019-08-29 18:09
系統錄入采購單價 您錄入的時候就應該價稅分錄 我自己單位也做采購錄入的
2019-08-29 18:17
系統沒有價稅分離的功能
2019-08-29 18:23
要自己計算價稅分錄 然后錄入不含稅單價
2019-08-29 18:40
你說是領料己算還是入庫自己算?
2019-08-29 18:42
是入庫的時候單價自己換算為不含稅價格錄入
2019-08-29 18:44
但沒來發票怎么弄?
2019-08-29 18:45
如果沒來發票直接價稅分離就會和進價單對不上總數
2019-08-29 18:46
沒來發票的 按照合同簽訂的單價換算 數量一致就行 單價跟進價單不一致正常的 進價單的一般是含稅價格
2019-08-29 18:48
那入庫入進價單,領料的數據價稅分離行嗎。
2019-08-29 19:53
入庫入進價單,領料的數據價稅分離 那庫存金額就不正確了
2019-08-29 22:14
那如何是好?
2019-08-29 22:20
如果您已經價稅合計錄入了 那領用出庫也價稅合計出庫
2019-08-29 23:12
那記帳憑證怎么調整?
2019-08-30 07:01
記賬憑證原來您怎么寫的
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請問老師,進銷存入庫分不清銷項和材料金額,我按含稅價錄的時候,分不開,在分錄上可以價稅分離,但領料出庫是按含稅價加權平均,我如何區分?
答: 您好 錄入的時候 如果材料有可以抵扣的進項稅額 那應該價稅分離 入庫單價不包含可以抵扣的進項稅額
老師含稅價163元 17%的稅 價稅分離是價139.32 銷項稅是23.68對嗎?
答: 你好!對的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
價稅分離是單指銷項上要,還是銷項和進項都要價稅分離
答: 你好,如果是一般納稅人,進項,銷項都需要
木材行業,進項是9%,銷項是13,因為進項和銷項不一樣,導致庫存虛高,怎么辦?比如進項10萬(含稅)的原材料,價稅分離,不含稅價91743.12,進項稅是8256.88,10.2萬(含稅)全部賣出,不含稅價90265.49,銷項稅額11734.51,這樣一來,全部賣出本應沒有庫存,但是,卻有91743.12-90265.49=1477.63的庫存,長此以往,進項、銷售額又大,這個差值就會越來越大,請問老師,在變動銷售價格的情況下,應該怎么處理?
討論
去年11月份收到房租專票,當月攤銷的時候忘記價稅分離了,直接按含稅價攤銷的,有補救方法嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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手心的百合 追問
2019-08-29 18:05
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2019-08-29 18:06
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2019-08-29 18:08
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2019-08-29 18:40
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2019-08-29 22:14
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2019-08-29 22:20
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2019-08-29 23:12
bamboo老師 解答
2019-08-30 07:01