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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-08-29 17:43

那你應該有發票的哦,可以轉

Beni 追問

2019-08-29 17:53

有發票的,之前就是根據發票做賬的,入的其他應付款。那現在轉實收資本,就做分錄:借:其他應付款,貸:實收資本  嗎?需要附上哪些附件呢?

樸老師 解答

2019-08-30 09:05

就是當時的借款單

樸老師 解答

2019-08-30 09:06

有的地方稅局讓,有的地方稅局得去備案

Beni 追問

2019-08-30 15:56

當時是根據法人提供的費用報銷單做賬的,沒有借款單··

樸老師 解答

2019-08-30 16:10

那就用報銷單做賬就可以了

Beni 追問

2019-08-30 16:11

那我直接做一筆借:其他應付款,貸:實收資本 嗎?

樸老師 解答

2019-08-30 16:12

嗯,直接這么做就可以了

Beni 追問

2019-08-30 16:24

那做這筆分錄時就沒有附件了啊,報銷單法人報銷時已經入賬了,做借:管理費用  貸:其他應付款了

樸老師 解答

2019-08-30 16:44

你還借款直接還就行了

Beni 追問

2019-08-30 17:07

我的意思是,拿到法人報銷單時,做借:管理費用 貸:其他應付款,報銷單做附件。之后沒有給法人報銷,報銷的費用轉投資款了,做分錄:借:其他應付款  貸:實收資本  ,這筆分錄需要附件嗎?附件是什么?

樸老師 解答

2019-08-30 17:33

這個如果當時有寫欠款單的話就用欠款單

Beni 追問

2019-08-30 17:41

如果沒有呢··

樸老師 解答

2019-08-30 17:44

你補一個呀,這個都是自己做的

Beni 追問

2019-08-30 17:48

好的

樸老師 解答

2019-08-30 17:49

好的, 歡迎再來提問

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相關問題討論
投資款肯定得進入到實收資本
2022-04-03 15:28:38
你好,這個申購費你要是做成投資款就計入實收資本
2020-06-10 10:56:27
您好 建議打款入賬投資款,再支付其他應付款-老板
2020-03-28 12:12:38
那你應該有發票的哦,可以轉
2019-08-29 17:43:27
可以的,可以做賬務調整的
2019-06-12 16:08:10
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