學徒 追問

2019-08-29 17:16

稅控盤上認證的肯定是對的，可能就是票認證了沒做，又沒有找到

學徒 追問

2019-08-29 17:17

而且又找不出是哪張票沒做

郭老師 解答

2019-08-29 17:18

勾選系統里面有清單，你打印出來上面有銷售方

學徒 追問

2019-08-29 17:20

那也看不到幾年前的啊，都是遺留下來的老問題

學徒 追問

2019-08-29 17:22

就是發票認證了沒做，又不知道是哪張沒做，找不出來，要怎么處理

郭老師 解答

2019-08-29 17:23

你好，抵扣清單沒有嗎

學徒 追問

2019-08-29 17:24

沒有那個數字啊，也有可能是幾張的合計

學徒 追問

2019-08-29 17:25

抵扣清單不全

學徒 追問

2019-08-29 17:26

以前當月認證了的票也不是當月做成本，都是跨月，互相混消的，代賬公司的

學徒 追問

2019-08-29 17:28

我是想問下要怎么處理？申報表上多的進項做轉出嗎

郭老師 解答

2019-08-29 17:28

那你賬上進項轉出，和報表需要一致

學徒 追問

2019-08-29 17:33

老師，你好像還沒明白我說的意思，那個申報表上面的抵扣未抵扣的扁我，當時那個多，現在就是已經認證了的，肯定是有發票的，只是那個發票沒有找到。然后呢，又沒有做，又不知道是哪幾張票，沒有坐，一直都找不出來，也找不到。而且存根的清單也不是很全，我的意思就是說把那個申報表每個月不是要申報增值稅嗎，把申報表上面。就說多的做進項轉出。我總不能說把帳上隨便把那個稅給補上去，跟蹤目標一致吧，那我票都沒有，憑什么依據補呢，那做多少承擔不了。

學徒 追問

2019-08-29 17:34

那賬上本來就少了，還怎么進項轉出那張上。他要做沒找到的票，坐上去，關鍵是不知道怎么做，也不知道是多大的稅率，也不知道是什么票。那怎么做呢。

學徒 追問

2019-08-29 17:38

因為這個是我朋友的帳我看了，他以前的帳都是代帳公司做的。然后他當月認證的都不是單位的成本，他都是。恩，根據輸入來的，就是拿到哪張跟。感覺這個成本票根收入哪幾張做了可以。可以構成本，然后就隨便拿這做的，所以都是每個月的進項都對不到的。

郭老師 解答

2019-08-29 17:38

我明白你的意思，沒有發票你已經抵扣了賬上沒有做
要么現在去找發票，要么進項轉出
靠猜猜不出來
票沒有你憑什么抵扣的
還有你說的清單不全，怎么會不全？抵扣聯你們不留存？那你用什么去掃描認證的？

學徒 追問

2019-08-29 17:39

除非他是把所有的。認真的發票全部找出來，然后把帳全部翻出來一張張核對，看哪幾張票沒有坐。第一次聽說這樣的問題，你真的票還有沒成本呢，居然還有這種事情。不知道別人代帳公司是怎么做的，他都沒有管這一塊兒，相不相負。

郭老師 解答

2019-08-29 17:44

代賬那邊還能聯系上嗎
你們之前的發票誰保管
是不是代賬那邊給丟了
如果發票沒有支付的也不對才對的

學徒 追問

2019-08-29 17:48

找那個發票，那個發票找不到了，關鍵是現在要怎么處理。

學徒 追問

2019-08-29 17:49

這個往來賬我不是很清楚呢，不是很重要，關鍵是他問我要怎么處理，我說那只有把稅控機上面的票做進項轉出，少抵扣一點

郭老師 解答

2019-08-29 17:54

你代理記賬那邊能聯系上不
你們交接的時候不核對下嗎