老師您好，做外賬的時候事務所經常將利潤做成負數，還有企業是零申報的情況，這兩種情況都沒有交增值稅和所得稅，但是稅務局不是有稅負規定的嗎。外賬做成不交稅，這和稅負不是相矛盾嗎？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-02-26 22:16

那怎么樣確定今個月稅務要求公司交多少個點的增值稅呢？在沒有去年數據的參考下

v 追問

2016-02-26 23:09

明白了，謝謝老師。

吳月柳解答

2016-02-26 22:06

平時做賬負數不是最終的征稅依據，平時有利潤也只是預繳，所得稅是以匯算清繳后的利潤來定稅負的，一般匯算清繳時都會按稅負來調整利潤適當交企業所得稅的。

吳月柳解答

2016-02-26 22:18

稅務局對每個行業都有預警稅負，低于了就會找你們，高出就不會，具體稅負得看你企業的實際情況，銷項-進項來確定的。

吳月柳解答

2016-02-27 12:58

不客氣

精選問題

你好老師，外貿企業，一張報關單列明了四種商品，但是問

發票開具內容在發票的“銷售貨物或應稅勞務”欄填寫三種可退稅商品的信息，金額填報關單上這三種商品的金額合計，按出口當月第一個工作日的中間匯率折算成人民幣，單價由系統倒算。備注欄填寫備注欄填寫合同號、貿易方式、結算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價成交，還需注明FOB價，此處的FOB價填寫三種可退稅商品對應的FOB價合計，不是報關單總額。答
老師請問一下如果是暫估的成本費用，匯算清繳時沒問

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，工資是在職工薪酬明細表第一行稅收金額實際金額減去調增的數據。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。答
老師，匯算清交中的期間費用明細表的職工薪酬和問

你好，期間費用的是總數，不涉及調整調整表里面的是職工薪酬的各項明細，而且涉及調整答
老師，我們從日本進口原材料，成交方式是FOB，那貨代開問

你好，可以的。你們負擔的話沒問題。答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為問

上午好親，我看看哈答

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