水中魚 追問

2019-08-29 14:42

以前是這樣寫
借：銀行存款
        貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銀行賬戶是老板私戶

bamboo老師 解答

2019-08-29 14:43

借 銀行存款 借方紅字
借 其他應(yīng)收款-老板 借方藍(lán)字

水中魚 追問

2019-08-29 14:52

這樣好麻煩啊幾百筆怎么搞

bamboo老師 解答

2019-08-29 14:53

您可以弄個(gè)清單 匯總做一筆 清單做附件
清單上注明每次收款日期 憑證號(hào) 金額

水中魚 追問

2019-08-29 14:54

然后有的又是庫(kù)存現(xiàn)金存入私戶，她又記成銀行存款

bamboo老師 解答

2019-08-29 15:00

這種您也只能逐筆做清單 然后匯總做分錄調(diào)整

水中魚 追問

2019-08-29 15:11

借 銀行存款 借方紅字
借 其他應(yīng)收款-老板 借方藍(lán)字
那貸方是什么科目？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？

bamboo老師 解答

2019-08-29 15:21

都寫在借方就好了 一個(gè)藍(lán)字一個(gè)紅字

水中魚 追問

2019-08-29 15:30

財(cái)務(wù)軟件里前面的結(jié)賬了，那我不是在這個(gè)月寫：
借 銀行存款 借方紅字
借 其他應(yīng)收款-老板 借方藍(lán)字
     貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
             應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
是這樣吧？

bamboo老師 解答

2019-08-29 15:34

看你前面分錄 前面會(huì)計(jì)已經(jīng)確認(rèn)了收入啊

水中魚 追問

2019-08-29 15:37

哦，明白了，意思就是我現(xiàn)在只要寫“借 銀行存款 借方紅字
借 其他應(yīng)收款-老板 借方藍(lán)字”不需要寫貸方了是吧？

bamboo老師 解答

2019-08-29 15:41

當(dāng)時(shí)為啥沒有確認(rèn)銷項(xiàng)稅額 這個(gè)您能看出來(lái)么

水中魚 追問

2019-08-29 15:43

這個(gè)是前面會(huì)計(jì)做的，有票無(wú)票她都沒寫銷項(xiàng)稅額，所以我現(xiàn)在接手無(wú)從下手

水中魚 追問

2019-08-29 15:46

我們是流通商貿(mào)賣電器的很多都是無(wú)票銷售，但是我們做分錄也是要     借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這樣才對(duì)吧？

bamboo老師 解答

2019-08-29 15:55

對(duì)的 無(wú)票收入也要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
前期的沒確認(rèn) 那您也要調(diào)整

水中魚 追問

2019-08-29 15:56

不調(diào)行不行，兩個(gè)有伴的像好多啊？怎么調(diào)呢？

水中魚 追問

2019-08-29 15:57

不調(diào)行不行，兩個(gè)月的賬好多啊？怎么調(diào)呢？

bamboo老師 解答

2019-08-29 16:06

貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方藍(lán)字
也像前面一樣 做清單 然后匯總寫一筆分錄

水中魚 追問

2019-08-29 16:10

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字了，不要再重新寫藍(lán)字嗎？
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   貸方藍(lán)字

bamboo老師 解答

2019-08-29 16:19

不用 當(dāng)時(shí)入賬全部計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 沒有確認(rèn)銷項(xiàng) 現(xiàn)在把多計(jì)入的收入調(diào)整到銷項(xiàng)稅額