個人借款買材料，但是說供應商開發票，這樣可以嗎實際上。分錄是不是直接通過其他應收款就好，兩個問題，謝謝

答： 您好，這個相當于兩筆業務，一筆是公司采購材料業務，開票方是供應商，你們采購相當于現金付款給對方，另一筆是借款業務 先借款業務： 借：其他應收款-個人 貸：現金（銀行存款） 后采購業務，來報銷：借：原材料 借：應交稅費-進項稅 貸：其他應收款-個人

供應商給我們開發票開多了，17年的票，現在其他應收款_待收發票這個科目是負數，我怎么沖掉？

答： 您好 多開發票金額會不會開具紅字發票

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

委托A供應商幫忙報關，然后A到B報關行后，海關開票給了B（因為是誰最終向海關報關的，海關就開票給誰），A不開票給我，我們可以拿到海關開給B的發票付款給A入賬做實報實銷記在其他應收款嗎？ 我們是受客戶委托的，等客戶付款給我們的時候沖平

答： 是的，按你說的來做就行了