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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-08-29 14:18

你好 步驟是正確的 你利息收入應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)

sandclok 追問

2019-08-29 14:28

是啊，做憑證時利息收入是借方負(fù)數(shù)啊，紅字寫的，但是后面數(shù)據(jù)就是對不上，是不是結(jié)轉(zhuǎn)分錄錯了？

答疑蘇老師 解答

2019-08-29 14:30

你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是對的 明細(xì)賬不對

sandclok 追問

2019-08-29 14:34

明細(xì)賬哪里有問題？

sandclok 追問

2019-08-29 14:34

登記時發(fā)現(xiàn)總是對不上

答疑蘇老師 解答

2019-08-29 14:40

你好 手續(xù)費 利息收入本年累計都是0

sandclok 追問

2019-08-29 14:43

？？？？

sandclok 追問

2019-08-29 14:43

怎么會是零呢

答疑蘇老師 解答

2019-08-29 14:44

你好 你看下正負(fù)相加不就是0嗎？因為都結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好 本年累計是1-12月合計的金額的。 如果你填寫了10-12月合計金額的 去修改申報表的
2020-02-25 18:32:10
是的 本月數(shù)其實就是本期數(shù) 你既然是季度報表那你本月數(shù)就是三個月的合計數(shù)
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本年累計就是一季度的累計數(shù)據(jù)，跟去年的沒關(guān)系
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