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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-29 13:30

借主營業務成本貸應付職工薪酬/銀存

追問

2019-08-29 13:36

謝謝老師,因為之前聽了馬婷老師的課,我們現在是軟件企業今年剛被評為高新技術企業,我看視頻老師有把成本先通過生產成本和勞務成本歸集,待確認收入后再轉主營業務成本,那我們現在主要做軟件服務的可以直接通過主營業務成本轉吧?而且我也沒有對每一個項目在成本下設置二級科目,而是統一設置差旅費等之類的,所有項目的差旅費直接計入主營業務成本下的差旅費,我這樣的操作不知道是不是也可以

郭老師 解答

2019-08-29 13:39

你沒有確認收入的時候成本記勞務成本可以,需要在勞務成本后面填寫二級科目
你已經開了發票確認成本直接用主營業務成本就可以

追問

2019-08-29 16:05

好的,明白了,非常感謝,快帳中沒看到勞務成本,是不是可以計入生產成本,等開具發票就可以結轉到主營業務成本了?當月發生成本但是未確認收入的是不是最后會在資產負債中哪個科目體現啊?

郭老師 解答

2019-08-29 16:09

可以的
是的
存貨里面

追問

2019-08-29 16:10

非常感謝

郭老師 解答

2019-08-29 16:37

不用客氣的,

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相關問題討論
借主營業務成本貸應付職工薪酬/銀存
2019-08-29 13:30:02
你好 提供完了服務開的嗎 還是提前開
2020-12-25 14:26:33
你好 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:勞務成本
2020-12-25 14:27:35
你好,是的,確認收入同時結轉成本,需要做到成本與收入匹配的 確認收入 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本 借;主營業務成本 貸;庫存商品
2019-01-03 20:52:41
你好 確認收入,借;預收賬款等科目,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅 結轉成本,借;主營業務成本,貸;勞務成本 等科目
2019-08-16 17:03:08
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