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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-29 13:30

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬/銀存

追問(wèn)

2019-08-29 13:36

謝謝老師,因?yàn)橹奥?tīng)了馬婷老師的課,我們現(xiàn)在是軟件企業(yè)今年剛被評(píng)為高新技術(shù)企業(yè),我看視頻老師有把成本先通過(guò)生產(chǎn)成本和勞務(wù)成本歸集,待確認(rèn)收入后再轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那我們現(xiàn)在主要做軟件服務(wù)的可以直接通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)吧?而且我也沒(méi)有對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目在成本下設(shè)置二級(jí)科目,而是統(tǒng)一設(shè)置差旅費(fèi)等之類(lèi)的,所有項(xiàng)目的差旅費(fèi)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下的差旅費(fèi),我這樣的操作不知道是不是也可以

郭老師 解答

2019-08-29 13:39

你沒(méi)有確認(rèn)收入的時(shí)候成本記勞務(wù)成本可以,需要在勞務(wù)成本后面填寫(xiě)二級(jí)科目
你已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)成本直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以

追問(wèn)

2019-08-29 16:05

好的,明白了,非常感謝,快帳中沒(méi)看到勞務(wù)成本,是不是可以計(jì)入生產(chǎn)成本,等開(kāi)具發(fā)票就可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了?當(dāng)月發(fā)生成本但是未確認(rèn)收入的是不是最后會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債中哪個(gè)科目體現(xiàn)啊?

郭老師 解答

2019-08-29 16:09

可以的
是的
存貨里面

追問(wèn)

2019-08-29 16:10

非常感謝

郭老師 解答

2019-08-29 16:37

不用客氣的,

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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬/銀存
2019-08-29 13:30:02
你好 提供完了服務(wù)開(kāi)的嗎 還是提前開(kāi)
2020-12-25 14:26:33
你好 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:勞務(wù)成本
2020-12-25 14:27:35
你好,是的,確認(rèn)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要做到成本與收入匹配的 確認(rèn)收入 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
2019-01-03 20:52:41
你好 確認(rèn)收入,借;預(yù)收賬款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本 等科目
2019-08-16 17:03:08
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