粗獷的路人 追問(wèn)

2019-08-29 09:13

借應(yīng)付職工薪酬（5-8月份應(yīng)發(fā)），貸銀行存款（5-8月份實(shí)發(fā)），貸其他應(yīng)付-社保，貸其他應(yīng)付-工會(huì)，貸其他應(yīng)付-公積金，貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅？
5-7月補(bǔ)繳公積金跟8月份公積金都是另外有審批單的，需要再重新做兩個(gè)分錄么
希望老師按照提問(wèn)舉個(gè)具體的數(shù)字寫一個(gè)會(huì)計(jì)分錄讓我研究研究

粗獷的路人 追問(wèn)

2019-08-29 09:29

中間還涉及到住房補(bǔ)貼的

曼曼老師 解答

2019-08-29 09:47

借：應(yīng)付職工薪酬 （5-8月應(yīng)發(fā)）
貸：其他應(yīng)付-社保
貸：其他應(yīng)付-工會(huì)
貸：其他應(yīng)付-公積金（5-7月補(bǔ)繳）
貸：其他應(yīng)付-公積金 （8月）
貸：個(gè)人所得稅
貸：銀行存款

粗獷的路人 追問(wèn)

2019-08-29 15:43

借應(yīng)付職工薪酬之前是不是還要計(jì)提一下，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

粗獷的路人 追問(wèn)

2019-08-29 15:44

這個(gè)是每個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候都要計(jì)提的么

曼曼老師 解答

2019-08-29 15:48

你好，只的，需要計(jì)提的。