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老師，我們公司還屬于籌建期，8月有2萬多進項稅額，這個月我需要認證嗎？認證和不認證的分錄請給一個，如果認證了下個月就必須抵扣嗎？現在沒有銷項稅額，認證后不抵扣的話下月申報我怎么填寫，可以0申報嗎？請詳細說下
景欣
于2019-08-29 01:11 發布 ??856次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-08-29 06:21
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老師，請問酒店籌建期間，進項稅額大于銷項稅額，進項稅額認證未抵扣，報稅時要填在哪一行？
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答： 不認證 借管理費用-開辦費，應交稅費-待認證貸銀存 認證借管理費用-開辦費，進項貸銀存 認證了就要抵扣，抵扣不完留抵，認證了不能填寫0，附表二需要填寫
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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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