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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-08-28 14:54

您好,
支付的時候
借:管理費用 480
貸:庫存現金 480
全額抵扣的時候
借:應交增值稅-應交增值稅(減免稅額) 480
 借方負數:管理費用  480

結轉的話
借:應交稅費——未交增值稅 480
貸:應交增值稅-應交增值稅(減免稅額) 480

安之若素。 追問

2019-08-28 15:05

需要結轉到轉出未交增值稅上過度嗎

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:07

您好,先要結轉到轉出未交增值稅,再轉到未交增值稅。

安之若素。 追問

2019-08-28 15:25

那已交稅金和銷項稅額抵這兩個呢,也是先結轉到轉出未交增值稅嗎

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:27

您好,在應交稅費——應交增值稅下的三級科目都需要先轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)。
最后再轉到應交稅費——未交增值稅

安之若素。 追問

2019-08-28 15:32

每個月都轉嗎,如果都轉了那只有轉出未交增值稅有余額了,那我余額表怎么看我減免稅和留底的明細呢

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:33

您好,每個月都要轉的。這個用財務軟件里的明細科目導出功能就可以查到明細的。

安之若素。 追問

2019-08-28 15:39

什么情況下會用到已交稅金這個科目

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:39

您好,本月交本月的增值稅的稅會用到的

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