淺憶 追問

2019-08-27 18:38

我發(fā)兩張圖片給您，您幫我看一下有沒有錯(cuò)誤，就是原來(lái)結(jié)息的分錄是沒有錯(cuò)的，但是原本是年利，應(yīng)該計(jì)入到投資收益的，但是做成了結(jié)息，而我現(xiàn)在要改賬，應(yīng)該要怎么改？我發(fā)的兩張圖片是兩種方法，不知道能不能這樣調(diào)賬，也幫我看看這樣調(diào)賬分錄借貸方有沒有錯(cuò)誤？（我這個(gè)是跨年調(diào)賬的），麻煩老師啦

淺憶 追問

2019-08-27 18:38

圖片怎么發(fā)不出去

淺憶 追問

2019-08-27 18:39

發(fā)出去重復(fù)了，麻煩看一下

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-27 18:56

你這里調(diào)整的分錄處理沒有問題
首先沖紅之前錯(cuò)誤分錄，再做正確分錄

淺憶 追問

2019-08-27 19:26

我發(fā)的兩張圖片兩種方法都可以是沒錯(cuò)嗎？還有一個(gè)問題就是我18年預(yù)提了一筆管理費(fèi)用，但是到19年費(fèi)用票也不夠，我就把這張預(yù)提的費(fèi)用分錄紅沖了，所以我的管理費(fèi)用出現(xiàn)在了貸方，管理費(fèi)用不是不能出現(xiàn)在貸方？這樣子的話該怎么調(diào)整？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-27 19:57

兩種處理都是可以的
你管理費(fèi)用的調(diào)整和財(cái)務(wù)費(fèi)用希望處理就可以啦
你這個(gè)跨年了，調(diào)整實(shí)際沒有實(shí)質(zhì)性意義，管理費(fèi)用并不會(huì)影響報(bào)表錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)費(fèi)用才會(huì)的