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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-26 19:23

你看下所屬期是八月份的吧
是的話可以抵扣八月份的

傻傻兔 追問

2019-08-26 19:31

老師,就是要作為8月的進項抵扣。我就是想問,是不是可以,9月6號,先認證抵扣8月的進項稅,然后再接著申報8月稅款呢?就是想知道,認證抵扣進項稅和申報稅款可不可以在同一天操作?

郭老師 解答

2019-08-26 20:29

可以,但是你當月認證的附表二取不了數
自己填寫

傻傻兔 追問

2019-08-26 20:39

老師,是什么意思?意思是,在同一天操作的話,就得自己填寫嗎?如果是報稅前一天認證抵扣的話,系統就會自動出來數據嗎?

郭老師 解答

2019-08-26 20:46

這幾個月不是,九月份認證的九月份申報不會出現

傻傻兔 追問

2019-08-26 21:22

老師,那這次9月申報8月稅款,那8月的進項發票認證,應該在什么時候去網上認證勾選呢?8月底還是9月初?

郭老師 解答

2019-08-26 21:45

政策上都可以
只不過報表取數有問題
不顯示的自己手動填寫可以的

傻傻兔 追問

2019-08-26 22:10

老師,在京東上買的憑證裝訂機,是讓賣家開具增值稅專用發票嗎?

郭老師 解答

2019-08-26 22:19

你辦公用的可以讓對方開專票

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相關問題討論
你看下所屬期是八月份的吧 是的話可以抵扣八月份的
2019-08-26 19:23:09
你好,可以參考以下分錄做賬:借:庫存商品 借:應交稅費-待抵扣稅金 貸:應付賬款或銀行存款,待將來認證進項發票以后,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費-待抵扣稅金。網上申報,這筆進項稅額不認證,也不填在申報表的進項稅額中,當做這張票不存在。
2015-07-27 22:55:59
您好,您過了11.4以后試下,最近系統升級的,很多業務辦不了
2019-11-02 11:24:27
是的,不能提前的,只能抵扣12月份銷項
2018-11-29 11:57:31
你好!你把認證結果導入進去就有數據了。
2016-12-12 14:12:31
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