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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-26 19:23

你看下所屬期是八月份的吧
是的話可以抵扣八月份的

傻傻兔 追問

2019-08-26 19:31

老師,就是要作為8月的進(jìn)項抵扣。我就是想問,是不是可以,9月6號,先認(rèn)證抵扣8月的進(jìn)項稅,然后再接著申報8月稅款呢?就是想知道,認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅和申報稅款可不可以在同一天操作?

郭老師 解答

2019-08-26 20:29

可以,但是你當(dāng)月認(rèn)證的附表二取不了數(shù)
自己填寫

傻傻兔 追問

2019-08-26 20:39

老師,是什么意思?意思是,在同一天操作的話,就得自己填寫嗎?如果是報稅前一天認(rèn)證抵扣的話,系統(tǒng)就會自動出來數(shù)據(jù)嗎?

郭老師 解答

2019-08-26 20:46

這幾個月不是,九月份認(rèn)證的九月份申報不會出現(xiàn)

傻傻兔 追問

2019-08-26 21:22

老師,那這次9月申報8月稅款,那8月的進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證,應(yīng)該在什么時候去網(wǎng)上認(rèn)證勾選呢?8月底還是9月初?

郭老師 解答

2019-08-26 21:45

政策上都可以
只不過報表取數(shù)有問題
不顯示的自己手動填寫可以的

傻傻兔 追問

2019-08-26 22:10

老師,在京東上買的憑證裝訂機(jī),是讓賣家開具增值稅專用發(fā)票嗎?

郭老師 解答

2019-08-26 22:19

你辦公用的可以讓對方開專票

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相關(guān)問題討論
你看下所屬期是八月份的吧 是的話可以抵扣八月份的
2019-08-26 19:23:09
你好,可以參考以下分錄做賬:借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款,待將來認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票以后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金。網(wǎng)上申報,這筆進(jìn)項稅額不認(rèn)證,也不填在申報表的進(jìn)項稅額中,當(dāng)做這張票不存在。
2015-07-27 22:55:59
您好,您過了11.4以后試下,最近系統(tǒng)升級的,很多業(yè)務(wù)辦不了
2019-11-02 11:24:27
是的,不能提前的,只能抵扣12月份銷項
2018-11-29 11:57:31
你好!你把認(rèn)證結(jié)果導(dǎo)入進(jìn)去就有數(shù)據(jù)了。
2016-12-12 14:12:31
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