valiant^O^ 追問

2019-08-26 18:00

但是這樣的話要交六千多的企業所得稅，我們公司是專門辦注銷的，客戶肯定不愿意，還有就是他這十幾萬的其他應付款應該是付出去了的

鄒老師 解答

2019-08-26 18:01

你好，既然是付出去了（他這十幾萬的其他應付款應該是付出去了的），那怎么還有14萬的余額呢？

valiant^O^ 追問

2019-08-26 18:29

應該是之前沒有做賬

鄒老師 解答

2019-08-26 19:16

你好，之前沒有做賬，把應當做的分錄補上就是了

valiant^O^ 追問

2019-08-26 19:24

但是沒有銀行回單那些，還有其他辦法嗎？

鄒老師 解答

2019-08-26 19:25

你好，可以用銀行對賬單復印件作為原始憑證入賬

valiant^O^ 追問

2019-08-26 19:58

也沒有，也不太清楚這些交易當時是怎么支付的，這種情況應該怎么辦呀

鄒老師 解答

2019-08-26 19:59

你好，需要查明當時支付方式，才知道這種情況該如何補救的

valiant^O^ 追問

2019-08-26 20:04

當時全部是法人墊付的

鄒老師 解答

2019-08-26 20:06

你好，法人代表墊付的就是通過其他應付款核算才是的
還有就是他這十幾萬的其他應付款應該是付出去了的，那你這里說的付出去了是什么意思？

valiant^O^ 追問

2019-08-26 20:20

那這種法人墊付的怎么把它沖掉

鄒老師 解答

2019-08-26 20:21

你好，需要用單位自己給支付了法人墊付的款項才可以沖掉的

valiant^O^ 追問

2019-08-26 20:22

那不管怎么樣都還是需要銀行回單才行了哦？

鄒老師 解答

2019-08-26 20:25

你好，如果是通過銀行轉賬償還了，就需要銀行回單的

valiant^O^ 追問

2019-08-26 20:29

那可以法人寫個收據之類的嗎？

鄒老師 解答

2019-08-26 20:30

你好，償還了是可以要求法人代表給單位開具收款收據的