咕嚕咕哎咕 追問

2019-08-26 15:36

但是之前寫的是沒有分開的，如果我現在就是房租跟物管費分開來寫有影響嗎？跟之前的不一樣了吧？

meizi老師 解答

2019-08-26 15:43

你好  之前的賬你是混著一起做的嗎   能分開就分開 調整下賬務   如果不想動 就現在分開來  這個倒不影響你報表利潤

咕嚕咕哎咕 追問

2019-08-26 15:57

就原來之前是這種寫的 
借：預付賬款
    貸：銀行存款
收到發票
借:管理費用—房租
    貸：預付賬款
這樣子，然后發票的金額也只是房租費，沒有物管費
因為物管費是代收的物管費，是不是物管費附著大發票+收據也可以做賬的？

meizi老師 解答

2019-08-26 16:06

你好 是的  最好是有大票的完稅證明給你一起來入賬

咕嚕咕哎咕 追問

2019-08-26 16:08

那我之前上個季度已經那么寫了，然后這個季度才收到發票，就要分開寫還是不分開？而且上個季度的不能改了吧？

meizi老師 解答

2019-08-26 16:11

你好   可以改過來  你現在知道錯了就改過來 之前的暫時不改了

咕嚕咕哎咕 追問

2019-08-26 16:14

那老師，你幫我看一下，這樣子寫可以嗎？
借:管理費用—房租
     管理費用—物管費
貸：預付賬款
這樣子可以嗎？

meizi老師 解答

2019-08-26 16:15

嗯  你是分攤嘛   是的就這樣寫就行 你上月是做的借預付賬款貸銀行存款 是吧

咕嚕咕哎咕 追問

2019-08-26 16:16

是的，就是寫一起了

meizi老師 解答

2019-08-26 16:20

好的 那就這樣做就行了

咕嚕咕哎咕 追問

2019-08-26 16:27

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-08-26 16:39

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