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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-02-25 10:34

職工薪酬納稅調整表，工資薪金支出填計提的4萬（包括個稅和個人社保嗎），而不是填現金支出的 39373.75
借：應付職工薪酬-工資40000                     
貸：應交稅金-個人所得稅 60                   
其他應收款-員工社保款 566.25           
庫存現金-人民幣 39373.75，

Bonnie 追問

2016-02-25 10:38

但是，個稅和個人社保，是從借方應付職工薪4萬減去了。

鄒老師 解答

2016-02-25 09:47

納稅調整項目明細表

鄒老師 解答

2016-02-25 10:37

就是應付職工薪酬借方實際支付的金額

鄒老師 解答

2016-02-25 10:53

第1行“一、工資薪金支出”：第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額
這是所得稅申報表的填表說明

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相關問題討論
納稅調整項目明細表
2016-02-25 09:47:46
你好，申報繳納里面所得稅
2019-03-23 09:50:29
你好，地稅就只需要按月申報就是了，不需要做匯算清繳
2017-04-18 10:01:45
地稅局一般要在地稅局網站上下載個當年度所得稅匯算的小軟件，在軟件上填列之后進行申報，會自動保存個小軟件的東西，把保存的電子版COPY給專管員一份，紙質打印1份交給專管員
2017-05-17 20:32:47
你好 登錄 電子 稅務局，我要辦 ，歷史申報查詢
2020-05-25 12:57:38
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