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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-26 11:06

您好
可以要開專票的時候再沖紅

會計部?? 小李 追問

2019-08-26 11:08

那那種認證了專票被退回  對方公司是不是還要做進項稅額轉出  我這邊是不是還要繳稅款呢

bamboo老師 解答

2019-08-26 11:17

認證后不用退給對方 對方開了紅字發票 您單位做進項稅額轉出

會計部?? 小李 追問

2019-08-26 11:20

是我公司開出去的專票 被認證了 然后又退了回來 對方公司是不是要做進項稅額轉出  然后我公司繳那個轉出來地稅款喃？

bamboo老師 解答

2019-08-26 11:21

是的 您公司是要做進項稅額轉出  繳那個轉出來稅款

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相關問題討論
您好 可以要開專票的時候再沖紅
2019-08-26 11:06:55
沒有跨月可以直接作廢重新開具。退回去。
2019-01-07 15:35:05
你做紅沖進項轉出就可以
2019-08-29 12:06:31
一般實務中沒跨月可以退回去重新開具。
2019-01-07 15:33:36
你好，是的，可以拒收要求對方重新開具一份完全正確的發票的
2017-07-27 11:38:22
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