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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-08-25 18:16

這題的話,賬面價(jià)值是100(評(píng)估增值),但計(jì)稅基礎(chǔ)是0哦!看分錄    合并報(bào)表中    借:無形資產(chǎn)   100    貸:資本公積   100   相對(duì)于稅法, 屬于對(duì)資產(chǎn)的高估哦!

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。這里不是等式關(guān)系
2020-04-19 18:41:33
這個(gè)的話 應(yīng)該加兩個(gè)字 資產(chǎn)賬面哦 如果是負(fù)債賬面的話 正好反過來了哦
2020-07-29 16:03:06
這時(shí)是遞延所得稅負(fù)債,需要多交稅處理。
2019-09-02 17:30:12
您好。 在不存在永久性差異情況下,所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)*稅率。比如可抵扣暫時(shí)性差異,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)+可抵扣暫時(shí)性差異,使應(yīng)交所得稅。而計(jì)算遞延所得稅的時(shí)候,又使遞延所得稅減少。綜合下來所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)*稅率。
2021-07-20 20:26:36
借:遞延所得稅負(fù)債200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)200
2019-04-04 15:35:33
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