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老師，麻煩幫我看一下這個工資、社保、公積金的會計分錄，我們公司實際支付了10000元工資，計提工資的時候也是按照實發工資計提的，但是發現憑證做完了沒平呢？
舒旋
于2019-08-25 12:18 發布 ??1127次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-08-25 12:19
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老師，麻煩幫我看一下這個工資、社保、公積金的會計分錄，我們公司實際支付了10000元工資，計提工資的時候也是按照實發工資計提的，但是發現憑證做完了沒平呢？
答： 你好，計提應該按照應發工資計提
老師，計提工資的會計分錄怎么做？按應發工資還是實發工資？社保和公積金及個稅那部分怎么做？希望您能給一個從計提到發放的全部分錄，謝謝
答： 你好，您好！1.分配工資? 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保（企業部分）? 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——社保? 3.次月發放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分）? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保（企業部分%2B個人部分）? 貸：庫存現金/銀行存款? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
先扣社保公積金再發工資，計提時會計分錄和實發時會計分錄
答： 一、先扣社保、公積金的分錄 1、借：管理費用——社保費 借：其他應收款——代扣個人社保費 貸：銀行存款 2、借：管理費用——公積金 借：其他應收款——代扣個人公積金 貸：銀行存款 上述假定只有管理人員 二、發工資時扣回個人社保及公積金 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——代扣個人社保 貸：其他應收款——代扣個人公積金 貸：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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