景欣 追問

2019-08-24 09:07

那下一步減免，怎么做呢，借減免稅貸應交增值稅嗎

郭老師 解答

2019-08-24 09:09

借應交稅費-應交增值稅（減免稅款）借管理費用負數

景欣 追問

2019-08-24 09:12

申報的時候呢，是不是要錄入什么數據

郭老師 解答

2019-08-24 09:13

主表應納稅減征額
附表四
減免表里面填寫

景欣 追問

2019-08-24 09:14

這個減免，隨時都可以減免的哈，沒有限制時間是嗎

郭老師 解答

2019-08-24 09:54

開票日一年以內
需要交稅才可以

景欣 追問

2019-08-24 09:58

我們現在還沒有收入，還在籌建期，可以不做這筆減免分錄把

郭老師 解答

2019-08-24 10:03

不交稅不需要做減免分錄

景欣 追問

2019-08-24 10:19

老師，我們租廠房一年29萬，我們老板之前自己付了一點房租10萬，后期走公賬19萬，，還沒有拿到票正確的分錄是怎樣的

郭老師 解答

2019-08-24 10:25

借預付貸銀存19，其他應付款10
按月攤銷借費用貸預付29/12

景欣 追問

2019-08-24 10:30

第一筆老板付，借預付賬款房租10萬，貸其他應付老板。第二筆，公賬19萬，借預付貸銀存，拿到發票后，直接按月攤銷。還是現在開始就攤銷，

郭老師 解答

2019-08-24 10:32

租賃期就要攤銷
從一月份租賃的一月份就要攤銷

景欣 追問

2019-08-24 10:34

可是我前兩個月，沒有建賬沒有攤銷，現在8月了，怎么辦

郭老師 解答

2019-08-24 10:35

補一個月里就可以

景欣 追問

2019-08-24 10:36

發票是專票，借長期待攤費用，應交進項稅，貸預付賬款是嗎？攤銷的費用是不含稅的？

郭老師 解答

2019-08-24 10:39

一年的用預付
其他的可以

景欣 追問

2019-08-24 10:40

沒有明白，你說的，

郭老師 解答

2019-08-24 10:44

一年的房租用預付
超過一年的用長期待攤費用