Double No 追問

2019-08-24 08:53

老師，紙質的我有，關鍵是我看到哪幾個往來科目都收到款了，之前的會計沒有沖掉，會不會是不是因為1-2月份的帳套沒有導進去呢？

老江老師 解答

2019-08-24 08:56

咱現在初始化，是根據2月末的余額？
是不是前期賬務處理有問題？

Double No 追問

2019-08-24 08:57

老師，我現在要怎么樣才能查詢有什么問題呢？

老江老師 解答

2019-08-24 08:58

初始化，你是根據什么數來進行的

Double No 追問

2019-08-24 09:07

老師，我就是不懂，你能不能教教我，怎么樣做才是對的呢

老江老師 解答

2019-08-24 09:09

我現在也沒懂啊
你核對出問題了，是哪個和哪個核對 的
3月份開始，咱如何賬務處理的？

Double No 追問

2019-08-24 09:17

老師，我是看往來科目的明細余額??？

老江老師 解答

2019-08-24 09:20

幾月份的科目余額表？

Double No 追問

2019-08-24 09:32

3月份的啊，3月份才接著做的
老師，我可以按照對方給我的紙質憑證從新輸進去嗎？

老江老師 解答

2019-08-24 09:35

你3月份接著做，期初數是什么
可以的！公司 是1月份開業的？

Double No 追問

2019-08-24 09:36

公司是06年成立的，我剛剛看了資產表，期初數是對的上的，

老江老師 解答

2019-08-24 09:37

你錄1-2月份的，也涉及期初數的問題呀
初始化，你按哪個數呢

Double No 追問

2019-08-24 09:39

那老師，現在就是拷帳套回來導進去最好，是嗎？但是我3月份已經接著做了，現在導進去還可以嗎？

老江老師 解答

2019-08-24 09:42

最好是拷回來，保持數據的連續性