yoyomen 追問

2019-08-23 17:54

既然是借方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

yoyomen 追問

2019-08-23 17:54

到底在本年利潤借方  還是貸方

莊老師 解答

2019-08-23 18:38

你好，貸方是本年利潤的，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，

yoyomen 追問

2019-08-23 18:39

結(jié)轉(zhuǎn)不都在借方嗎？為什么這個在貸方呢？

莊老師 解答

2019-08-23 19:09

你好，收到利息收入，借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)時，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸本年利潤，你再理解一下，看是不是

yoyomen 追問

2019-08-23 19:10

是啊 但我結(jié)轉(zhuǎn)時候其他都結(jié)轉(zhuǎn)在借方呢

莊老師 解答

2019-08-23 20:02

你好，這個沒有沖突，

莊老師 解答

2019-08-23 20:03

按照科目在借貸方來結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

yoyomen 追問

2019-08-24 07:44

再問個問題 上個月報關(guān)后出口貨物收匯結(jié)匯后 報關(guān)后通過銀行結(jié)匯少了65美金按照實(shí)際結(jié)匯來的金額開了普票入賬 填增值稅減免稅申報表也按實(shí)際結(jié)匯金額填寫這樣有問題嗎？

莊老師 解答

2019-08-24 10:53

你好，這個是另外一個問題，另外提問，怕誤導(dǎo)你。

yoyomen 追問

2019-08-24 10:54

可以私聊嗎

莊老師 解答

2019-08-24 10:55

你好，對不起，對出口報稅不很熟悉，怕誤導(dǎo)你

yoyomen 追問

2019-08-24 10:56

謝謝

yoyomen 追問

2019-08-24 11:03

老師比如我的應(yīng)收賬款是2000 實(shí)收應(yīng)行進(jìn)賬是1800  200手續(xù)費(fèi) 那我主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn) 怎么轉(zhuǎn) 是1800還是2000

莊老師 解答

2019-08-24 11:10

你好，手續(xù)費(fèi)200元作為財(cái)務(wù)費(fèi)用，

yoyomen 追問

2019-08-24 11:28

借銀行存款  
財(cái)務(wù)費(fèi)用  
貸主營業(yè)務(wù)收入 
這樣寫嗎？

莊老師 解答

2019-08-24 11:30

你好，借銀行存款  1800
財(cái)務(wù)費(fèi)用  200
貸應(yīng)收賬款2000

yoyomen 追問

2019-08-24 11:35

怎么把銀行存款轉(zhuǎn)入主營業(yè)收入的分錄怎么表示

莊老師 解答

2019-08-24 11:37

你好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅

yoyomen 追問

2019-08-24 11:38

主營業(yè)務(wù)收入是2000嗎？

yoyomen 追問

2019-08-24 11:39

實(shí)際只有1800為什么寫2000

莊老師 解答

2019-08-24 11:39

你好，那增值稅也要計(jì)算