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送心意

凡凡老師

職稱中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-23 17:07

您好!2019年該固定資產(chǎn)的賬面價值=3000-3000*5/15=2000,計(jì)稅基礎(chǔ)=2400,可抵扣暫時性差異400,后續(xù)年度賬面價值、計(jì)稅基礎(chǔ)、可抵扣暫時性差異分別為(計(jì)算略):2020年賬面價1200,計(jì)稅基礎(chǔ)1800,,可抵扣暫性差異600,21年可抵扣暫時性差異600,22年可抵扣暫時性差異400,轉(zhuǎn)回200,這轉(zhuǎn)回的200先進(jìn)先出法,轉(zhuǎn)回的是19年400中的200,2022年適用稅率12.5%,因此2019年暫時性差異400中的200確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200*12.5%=25,23年設(shè)備使用期滿,計(jì)稅基礎(chǔ)與賬面價值均為0,暫時性差異為0,轉(zhuǎn)回暫時性差異800(600+400-200),800中有200是2019年確認(rèn)的暫時性差異,2023年三免三減半政策已過,重新適用稅率25%,2019年轉(zhuǎn)回的200確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200*25%=50,2019年一共確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=25+50=75

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相關(guān)問題討論
您好,請到原問題處追問,這邊看不到您的題目
2020-05-29 13:40:29
您好 產(chǎn)量影響=(1800-1500)*32*18=172800 消耗量影響=1800*(29-32)*18=-97200 單價影響=1800*29*(22-18)=208800 總影響額=172800-97200+208800=284400
2019-06-19 09:21:30
860*5/15*3/12+860*4/15*9/12
2017-03-03 11:19:26
你好,看下老師給同學(xué)發(fā)的圖片。
2022-03-20 12:13:01
(1)前五年就是一個五年期的年金現(xiàn)值,后五年則是五年期年金現(xiàn)值再乘以5年的復(fù)利現(xiàn)值,二者之和=(P/A,12%,5)*6000+(P/F,12%,5)*(P/A,12%,5)*4000=29810 (2)如果是年初取得收益,則為=6000+(P/A,12%,4)*6000+(P/F,12%,4)*(P/A,12%,5)*4000
2019-10-12 09:05:49
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