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凡凡老師

職稱： 中級會計師,經濟師

2019-08-23 17:07

您好！2019年該固定資產的賬面價值=3000-3000*5/15=2000，計稅基礎=2400，可抵扣暫時性差異400，后續年度賬面價值、計稅基礎、可抵扣暫時性差異分別為（計算略）：2020年賬面價1200，計稅基礎1800，，可抵扣暫性差異600,21年可抵扣暫時性差異600,22年可抵扣暫時性差異400，轉回200，這轉回的200先進先出法，轉回的是19年400中的200,2022年適用稅率12.5%，因此2019年暫時性差異400中的200確認遞延所得稅資產200*12.5%=25,23年設備使用期滿，計稅基礎與賬面價值均為0，暫時性差異為0，轉回暫時性差異800（600+400-200），800中有200是2019年確認的暫時性差異，2023年三免三減半政策已過，重新適用稅率25%，2019年轉回的200確認遞延所得稅資產200*25%=50,2019年一共確認遞延所得稅資產=25+50=75

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相關問題討論
您好，請到原問題處追問，這邊看不到您的題目
2020-05-29 13:40:29
您好 產量影響=(1800-1500)*32*18=172800 消耗量影響=1800*(29-32)*18=-97200 單價影響=1800*29*(22-18)=208800 總影響額=172800-97200+208800=284400
2019-06-19 09:21:30
860*5/15*3/12+860*4/15*9/12
2017-03-03 11:19:26
同學你好，沒看到你的題目
2022-03-22 19:54:08
2，項目優惠，也就是可以500萬以下一次扣除，這樣那么就是在20年時確認遞延所得稅負債32.24×25% 3，考慮這個固定資產是否是不動產 還考慮這個遞延所得稅負債在未來盈利期間是抵扣
2020-07-03 17:02:50
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