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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經濟師

2019-08-23 17:07

您好!2019年該固定資產的賬面價值=3000-3000*5/15=2000,計稅基礎=2400,可抵扣暫時性差異400,后續年度賬面價值、計稅基礎、可抵扣暫時性差異分別為(計算略):2020年賬面價1200,計稅基礎1800,,可抵扣暫性差異600,21年可抵扣暫時性差異600,22年可抵扣暫時性差異400,轉回200,這轉回的200先進先出法,轉回的是19年400中的200,2022年適用稅率12.5%,因此2019年暫時性差異400中的200確認遞延所得稅資產200*12.5%=25,23年設備使用期滿,計稅基礎與賬面價值均為0,暫時性差異為0,轉回暫時性差異800(600+400-200),800中有200是2019年確認的暫時性差異,2023年三免三減半政策已過,重新適用稅率25%,2019年轉回的200確認遞延所得稅資產200*25%=50,2019年一共確認遞延所得稅資產=25+50=75

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相關問題討論
您好,請到原問題處追問,這邊看不到您的題目
2020-05-29 13:40:29
您好 產量影響=(1800-1500)*32*18=172800 消耗量影響=1800*(29-32)*18=-97200 單價影響=1800*29*(22-18)=208800 總影響額=172800-97200+208800=284400
2019-06-19 09:21:30
860*5/15*3/12+860*4/15*9/12
2017-03-03 11:19:26
同學你好,沒看到你的題目
2022-03-22 19:54:08
2,項目優惠,也就是可以500萬以下一次扣除,這樣那么就是在20年時確認遞延所得稅負債32.24×25% 3,考慮這個固定資產是否是不動產 還考慮這個遞延所得稅負債在未來盈利期間是抵扣
2020-07-03 17:02:50
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