景欣 追問

2019-08-23 14:27

我還沒有認證的。。

景欣 追問

2019-08-23 14:28

那做了分錄是不是就要認證呢？

景欣 追問

2019-08-23 14:29

現在公司沒有收入，我這個月可以不抵扣是嗎？那么不抵扣的分錄怎么寫呢？

meizi老師 解答

2019-08-23 14:34

你好  你如果暫時不認證 就做 借固定資產 應交稅費-待認證進項稅  貸銀行存款   等認證了做借應交稅-應交增值稅-進項稅貸應交稅費-待認證進項稅  看的明白不?

景欣 追問

2019-08-23 14:41

看的明白，那么抵扣時候的分錄呢，和不抵扣的分錄

景欣 追問

2019-08-23 14:43

我認證在哪個平臺認證呢？是不是就是插入金稅盤到航天軟件里面

meizi老師 解答

2019-08-23 14:51

你好  認證在你當地增值稅發票認證平臺就可以  你可以百度你當地認證平臺就行    你說抵扣和不抵扣是啥意思    你要認證了當期就要申報了  當期有稅額就抵扣 沒有稅額就留抵就行

景欣 追問

2019-08-23 14:52

意思就是認證了發票，就要申報是嗎？抵扣不是要有收入時候才抵扣嗎？抵扣做分錄嗎？

meizi老師 解答

2019-08-23 14:56

嗯 是的 當期認證做賬申報 嗯 是的  到時你結轉進項稅、銷項稅等到轉出未交增值稅核算 看是否需要交納增值稅 在做其他分錄

景欣 追問

2019-08-23 15:00

比如我這里八月的發票認證了做了賬，下個月15號之前，我就要申報是吧，進項稅，但是我申報了不存在抵扣吧。。我沒得收入，只需要申報認證是嗎

meizi老師 解答

2019-08-23 15:04

你好 嗯是的     當時要把你認證的進項稅申報進去 后期抵減就行

景欣 追問

2019-08-23 15:20

好謝謝

meizi老師 解答

2019-08-23 15:24

不客氣 滿意請給予評價

景欣 追問

2019-08-23 16:43

老師，比如購買材料。先付了訂金，怎么做分錄？然后材料入庫，票也到了，比合同金額多了一點，材料也比合同訂的多了，怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2019-08-23 16:48

1.借預付賬款貸銀行存款 2. 那你們要修改合同才行 然后按合同和材料及發票來入賬 借原材料  進項稅 貸預付賬款 銀行存款等

景欣 追問

2019-08-23 18:21

謝謝

meizi老師 解答

2019-08-23 18:23

不客氣 幫到你就好