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送心意

琪琪老師

職稱初級會計師,注會經濟法,CMA,注會稅法 ,稅務師一和二

2019-08-23 14:13

同學你好,小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄本期應納稅額減征額.當本期減征額小于或等于第10欄本期應納稅額時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄本期應納稅額時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減.

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相關問題討論
你好!你是工業企業還是商貿企業
2019-07-24 17:29:34
你好 小規模是抵扣不的 一般納稅人收到專票可以抵扣的
2019-11-13 21:26:59
您好,小規模納稅人開了專票就是需要繳稅的,但是如說是開普票的話一個季度不超過30萬是免征增值稅的。
2020-12-18 09:18:52
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規模納稅人開專票 般納稅人給小規模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
你好,如果對方也是小規模,可以自行開具普通發票
2016-10-18 14:28:43
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