小香香666666 追問

2019-08-23 12:10

老師，這個往來款是不是發給員工，但是員工還要還到公戶上來的，不然賬上就一直掛著

郭老師 解答

2019-08-23 12:13

對的
往來款是需要換回來
或者你單位業務的拿發票報銷

小香香666666 追問

2019-08-23 16:01

我們這個有時實際轉給老板辦事了，這個老板也不可能再轉回公戶了的！那這個怎么辦呢？

郭老師 解答

2019-08-23 16:05

做他的她借款
年末不還轉分紅

小香香666666 追問

2019-08-23 19:18

老師，具體分錄怎么寫？
我們公司是18年4月才成立的，可以年末分紅嗎？

郭老師 解答

2019-08-23 19:38

借其他應收款貸銀存
分紅借利潤分配貸應付利潤
借應付利潤貸其他應收款
可以