槿洛黎 追問

2019-08-23 08:57

對，是呢，老師，對方單位不景氣，預計未來逐步以固定資產折抵
把投資款收回來就已經很好了！

鄒老師 解答

2019-08-23 08:59

你好，那就應當這樣做分錄
借：固定資產 50萬 ，投資收益  350萬，貸：長期股權投資 400萬

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:01

老師，我們想慢慢沖抵長期股權投資

鄒老師 解答

2019-08-23 09:02

你好，既然確定了是損失了，就應當一次性確認才是啊

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:06

老師，現在也不確認，我們想慢慢往回收，因為我們是基金會，長投失敗是有責任的。我們今年就收回50萬的車，對方讓抵長投

鄒老師 解答

2019-08-23 09:07

你好，今后還是有部分投資可以收回？

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:09

對，對方承諾，陸續把我們長投的400萬，以固定資產折抵完。

鄒老師 解答

2019-08-23 09:09

你好，那目前就只需要做這個分錄
借：固定資產 50萬 貸：長期股權投資 50萬

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:11

好的，老師，那這個分錄后面需要附哪寫票據？

鄒老師 解答

2019-08-23 09:12

你好，需要附上對方給你單位出具的用固定資產用于補償之前投資款項的一個書面文件

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:14

老師，這個是不是得蓋他們的公章了？

鄒老師 解答

2019-08-23 09:17

你好，是的，是需要對方加蓋公章的

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:38

老師，要是對方的公章蓋不上這個該怎么辦

鄒老師 解答

2019-08-23 09:46

你好，那就屬于原始單據不規范的

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:49

老師，但是這個固定資產車輛戶已近在我們基金會名下，原始單據可以放車輛上戶的一些資料嗎

鄒老師 解答

2019-08-23 09:56

你好，還需要附上 對方給你單位出具的用固定資產用于補償之前投資款項的一個書面文件（加蓋公章）才是的

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:58

老師，就是這個書面聲明材料還有就是車輛的一些資料是嗎？

鄒老師 解答

2019-08-23 10:07

你好，是的，是這樣的