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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-22 16:18

您好
請問對方有沒有認(rèn)證抵扣

美好的畫板 追問

2019-08-22 16:22

應(yīng)該沒有吧。他們內(nèi)部人員交接沒有交接清楚，導(dǎo)致公司老板不肯批復(fù)這筆款項。如果沒有認(rèn)證抵扣該怎么處理，已經(jīng)認(rèn)證抵扣又要怎么處理。感謝老師回復(fù)解答。

bamboo老師 解答

2019-08-22 16:26

如果已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 對方在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票信息表 把信息表編碼給您 您根據(jù)編碼開具紅字發(fā)票
如果沒有認(rèn)證抵扣 您自己在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 然后根據(jù)信息表編碼開具紅字發(fā)票

美好的畫板 追問

2019-08-22 16:27

超過一年多的期限還可以紅沖嘛？

bamboo老師 解答

2019-08-22 16:31

一般銷貨退回 開票有誤 才開具 紅字發(fā)票 您這是人為因素造成抵扣超期 一般不應(yīng)該開具

美好的畫板 追問

2019-08-22 16:47

是的。我不想開具，覺得這是他們的關(guān)系?？墒撬麄兊目铐椢唇Y(jié)

bamboo老師 解答

2019-08-22 16:49

這種的話 那您跟領(lǐng)導(dǎo)說明厲害關(guān)系 如果領(lǐng)導(dǎo)許可的話 就開具

美好的畫板 追問

2019-08-22 16:59

好的，謝謝老師。

bamboo老師 解答

2019-08-22 16:59

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個： （1）向消費者個人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好，建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
當(dāng)期可以抵扣進項合計7.8+1.3=9.1 當(dāng)期銷項稅額的計算60*1*13%=7.8 (應(yīng)交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額
2024-07-01 10:36:33
你好，具體問題是什么呢？
2024-05-29 11:26:57
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