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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-08-22 11:20

借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 2325.49
     貸:應交稅費--未交增值稅  2325.49

。 。 追問

2019-08-22 11:26

這個280 不用體現嗎? 要是我這樣寫對不對, 借:應交稅費 --應交增值稅2605.49   貸:應交稅費----應交增值稅--減免稅 2325.49    營業外收入--減免稅280

張艷老師 解答

2019-08-22 11:28

這個要體現的,一般都是年末再統一結轉相關專欄明細科目余額的。

。 。 追問

2019-08-22 11:33

還是不太明白,我做題遇到的,他這屬于小規模,他就要讓結轉應交增值稅,還有結轉損益,業務很單一,我算出來的主營業務收入是89455.1,管理費是40705,財務費用是9其他應付款是59999。這些數字要怎么結轉損益呢

張艷老師 解答

2019-08-22 11:35

借:主營業務收入
        貸:本年利潤
借:本年利潤
       貸:管理費用/財務費用

。 。 追問

2019-08-22 11:37

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-08-22 11:37

您客氣了,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關問題討論
借應交稅費-應交增值稅)減免稅款)借管理費用負數
2019-06-21 15:43:51
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-04-28 09:51:38
借:管理費用 貸:庫存現金/銀行存款 借:應繳稅費—應交增值稅(減免稅額) 貸:營業外收入—補貼收入
2016-09-22 15:46:56
請問稅控系統維護費可以抵扣以后年度增值稅嗎? 可以
2020-01-03 21:09:22
你好,是小規模還是一般納稅人的?
2019-06-27 17:32:13
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