飛天小能豆 追問

2019-08-21 10:16

那老師，針對這件事，之前A公司會計直接做的沖紅在建工程，是不是也做得不對，要不要調賬？

飛天小能豆 追問

2019-08-21 10:23

這是那個老師回答的你看一下

飛天小能豆 追問

2019-08-21 10:24

還有這兩張

俞老師 解答

2019-08-21 10:46

A公司會計直接做的沖紅在建工程是對的。補個協議把所有的在建工程都做到B的賬上

飛天小能豆 追問

2019-08-21 16:25

老師，A對公付款了咋辦

俞老師 解答

2019-08-21 16:28

可以的話，退回來！不行的話，補一個代付協議，AB兩家公司蓋章！

飛天小能豆 追問

2019-08-21 16:34

付的款，如果已經開票了呢？

俞老師 解答

2019-08-21 16:35

開票了，發票要紅沖的

飛天小能豆 追問

2019-08-21 16:37

16年就開給A公司了

俞老師 解答

2019-08-21 16:54

這個如果不紅沖的話，沒辦法入B公司賬的！

飛天小能豆 追問

2019-08-21 17:18

老師，請問：B自建庫房，如果應付丙公司合同價款100萬，是不是做分錄：借在建工程100萬 貸其他應付款 丙公司100萬，等到實際支付了50萬 借其他應付款 丙公司 50萬 貸銀存 50萬 以上還沒收到發票，等到丙的發票回來，又咋做？

俞老師 解答

2019-08-21 18:27

借在建工程100萬 貸其他應付款 丙公司暫估100萬
發票到了借其他應付款 丙公司暫估100萬貸其他應付款 丙公司100萬