靜悄悄 追問

2019-08-20 16:50

其他應付賬款貸方負數

靜悄悄 追問

2019-08-20 16:53

老板覺得公帳里有錢就全部轉出來了，導致交了2萬多個稅，之前的會計不知道是怎么做的

meizi老師 解答

2019-08-20 16:57

你好 你去查下是不是其他應付款借方做了金額 去查下這個老板娘的明細賬

靜悄悄 追問

2019-08-20 17:01

是的，都是付她的款

靜悄悄 追問

2019-08-20 17:04

6月份有付她2筆，一筆是材料費，沒發票，憑證做的是借：其他應付款，貸銀行存款

靜悄悄 追問

2019-08-20 17:06

還有一筆是獎金，借其他應付款，貸銀行存款

meizi老師 解答

2019-08-20 17:10

你好 那你獎金你要去計提才行 還有沒發票你要做費用沖其他應付款 不然你當然會負數了

靜悄悄 追問

2019-08-20 17:17

那8月份補計提獎金可以嗎？其他的費用是需要拿發票來沖對嗎？

meizi老師 解答

2019-08-20 17:29

嗯 可以 你補計提了 要走應付職工薪酬過渡的哦； 其他費用 你要真實發生了才可以拿發票來沖往來的